北京市房山世界地质公园管理处本级2024年度部门预算公开目录
北京市房山世界地质公园管理处本级
2024年度部门预算公开目录
第一部分 正文：2024年部门预算情况说明
一、单位情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购预算说明
七、政府购买服务预算说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、对专业性较强的名词进行解释
十、国有资产占用情况
第二部分 附件：2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算财政拨款支出表
八、国有资本经营预算财政拨款支出表
九、部门经济分类财政拨款支出表
十、“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十一、政府采购预算明细表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出表
十四、财政支出项目绩效目标表
北京市房山世界地质公园管理处本级
2024年部门预算情况说明
一、单位情况
（一）单位机构设置、职责
房山世界地质公园管理处本级(以下简称地管处本级)成立于2009年1月，为房山区政府所属相当正处级全额拨款事业单位。内设办公室、规划建设部、自然资源保护部、融合发展部、科普宣教部、安全管理部、博物馆服务中心7个部室。核定事业编制总量共51名，其中管理岗位50个，工勤技能岗位1个。单位的主要职责：1、负责联合国科教文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；2、负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；3、负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；5、完成区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市房山世界地质公园管理处本级行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际40人；聘用人员0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
3. 本预算年度的主要工作任务
区地管处今年的主要工作任务是：1、加强地质遗迹保护；2、完善旅游基础服务设施建设；3、强化科研科普活动；4、开发地质旅游资源；5、开展特色旅游宣传活动。6、圆满完成中国房山世界地质公园再评估迎检工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算2546.646726万元，比2023年1894.016055万元增加652.630671万元，增长34.46%。其中：财政拨款2546.646726万元，比2023年1894.016055万元增加652.630671万元；统筹使用结余资金安排预算0.000000万元，与2023年持平；其他资金0.000000万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算 1165.777726万元，占总支出预算45.78 %，比2023年448.323562万元增加717.454164万元，增长160.03%。变动原因：机构改革，石花洞管理处与房山世界地质公园管理处本级合并，人员增加，基本支出增加。
（二）项目支出预算1380.869万元，比2023年1445.692493万元减少64.823493万元，下降4.48%，减少原因为减少中国房山世界地质公园再评估迎检项目。单位预算项目主要用于博物馆运维、地质遗迹保护、科研科普宣传、办公用房租赁等。
（三）上缴上级支出
本单位2024年不涉及此项内容
4. 事业单位经营支出
本单位2024年不涉及此项内容
5. 对附属单位补助支出
本单位2024年不涉及此项内容
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
1. “三公经费”的单位范围
北京市房山世界地质公园管理处本级因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市房山世界地质公园管理处本级一个单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算5.300000万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加3.098400万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数0.000000万元持平，2024年无因公出国（境）费用支出。
2、 公务接待费。2024年预算数0.300000万元，比2023年预算数0.201600万元增加0.098400万元，主要原因：机构改革，石花洞管理处与房山世界地质公园管理处合并，业务增加，费用增加。
3、公务用车购置费及运行费。2024年预算数5.000000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平，主要原因：2024年度我单位无购车计划；公务用车运行费2024年预算数5.000000万元，其中：公务用车加油3.000000万元，公务用车维修1.000000万元，公务用车保险0.800000万元，其他0.200000万元。比2023预算数2.000000万元增加3.000000万元，主要原因：机构改革，石花洞管理处与房山世界地质公园管理处合并，公务用车数量增加，费用增加。
五、机关运行经费情况说明
2024年无机关运行经费支出，本单位为全额拨款事业单位。
六、政府采购预算说明
2024年北京市房山世界地质公园管理处政府采购预算总额120.000000万元，其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算120.000000万元。
7. 政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。
八、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目5个的80.00%。填报绩效目标的项目支出预算793.212000万元，占全部项目支出预算的57.44%。
9. 对专业性较强的名词进行解释
1、 地质遗迹：是在地球历史时期，由内力地质作用和外力地质作用形成，反映了地质历史演化过程和物理、化学条件或环境的变化。这是人类认识地质现象、推测地质环境和演变条件的重要依据，是人们恢复地质历史的主要参数。地质遗迹是不可再生的，破坏了就永远不可恢复，也就失去了研究地质作用过程和形成原因的实际资料。
2、 喀斯特地貌：形成主要是石灰岩。喀斯特可划分许多不同的类型。按出露条件分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特。
3、地质遗迹保护：地质遗迹是地球历史的物证，是现今生态环境的重要组成部分，是一种特殊的自然资源，是人类的宝贵财富。地质遗迹是一种不可再生的资源。人类对地质遗迹的利用是通过对地质遗迹资源的开发和保护过程实现的，当前切实保护好珍贵的地质遗迹资源，对促进国民经济发展、改善人民生活和生态环境具有重要意义。地质遗迹保护是自然保护的重要内容。联合国教科文组织设有地质（古生物）工作组，负责审定具有全球意义的地质遗迹。
十、国有资产占用情况
截止2023年底，本单位固定资产总额228.730281万元，其中：车辆1台，16.886700万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.000000万元。
