北京市房山世界地质公园管理处2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
房山世界地质公园管理处(以下简称地管处)成立于2009年1月，为房山区政府所属相当正处级全额拨款事业单位。内设办公室、地质遗迹保护科、科普宣教科、合作交流科4个科室和1个地质博物馆。核定事业编制总量共37名，其中管理岗位36个，工勤技能岗位1个。其中：地管处核定事业编制19名，博物馆为地管处所属相当正科级全额拨款事业单位，核定事业编制18名。单位的主要职责：1、负责联合国科教文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；2、负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；3、负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；5、完成区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2280.87万元，比上年减少65.88万元，下降2.81%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2232.87万元，比上年减少57.98万元，下降2.53%，其中：财政拨款收入2230.71万元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.16万元，占收入合计的0.09%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2230.48万元，比上年减少67.35万元，下降2.93%，其中：基本支出1080.66万元，占支出合计的48.44%；项目支出1149.82万元，占支出合计的51.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2255.54万元，比上年减少68.05万元，下降2.93%。主要原因：人员工资调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2228.51万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2125.39万元，占本年财政拨款支出95.37%；社会保障和就业支出103.11万元，占本年财政拨款支出4.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算2125.39万元，比2022年度年初预算增加511.27万元，增长31.67%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算1256.92万元，比2022年度年初预算增加110.8万元，增长9.67%。主要原因：社会保险调整基数，人员经费增加。
“文物”（款）2022年度决算868.47万元，比2022年度年初预算增加400.47万元，增长85.57%。主要原因：除原有博物馆运维项目外本年度还有上年结转项目资金，且该项结转资金不在年初预算统计范围之内。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算103.11万元，比2022年度年初预算增加3.27万元，增长3.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算103.11万元，比2022年度年初预算增加3.27万元，增长3.28%。主要原因：社会保险调整基数，人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1078.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.50万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.83万元减少0.33万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2022年度因公出国（境）费用主要用于本年度未发生此项支出，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.40万元，与2022年度年初预算数0.40万元持平。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2022年度公务接待费主要用于接待姊妹公园博物馆业务交流来访人员。公务接待6批次，公务接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.10万元，比2022年度年初预算数减少0.32万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度未发生此项收支，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.10万元，比2022年度年初预算数2.43万元减少0.32万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，实行厉行节约。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.42万元，公务用车维修1.51万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.03万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.10万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额705.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出705.62万元。授予中小企业合同金额704.72万元，占政府采购支出总额的99.87%，其中：授予小微企业合同金额425.67万元，占政府采购支出总额的60.32%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆3台，41.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.单位根据自身业务职能，当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市房山世界地质公园管理处组织开展2022年部门整体支出绩效评价，评价分数95.5分，评价结果是：优。
同时，对2022年部门项目支出开展绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额783.00万元。评价结果是“优”的项目有2个。
二、项目支出绩效评价报告
按照区财政有关通知要求，区地管处高度重视2022年部门支出绩效评价工作，结合单位实际认真开展自查工作，现就有关情况报告如下：
（一）部门基本情况
1、部门机构设置情况
根据区编办《关于北京市房山世界地质公园管理处所属事业单位改革有关事项的批复》（房编办字〔2021〕82号），房山世界地质公园管理处（本级）核定事业编制19名，其中处级领导职数1正2副，科级领导职数4正。共设4个内设机构，分别为办公室、科普宣教科、地质遗迹保护科、合作交流发展科。北京市房山世界地质公园博物馆为北京市房山世界地质公园管理处所属正科级单位，核定事业编制18名。
2、部门职能情况
根据批复要求，区地管处主要职责是：负责联合国教科文组织以及国家、市、区有关文件规定及政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；负责调查、评估房山世界地质公园地质遗迹、地质生态环境的养育和保护情况并对有关问题提出对策；负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设、对外交流工作；负责房山世界地质公园博物馆建设以及日常管理和接待服务工作；完成区政府交办的其它事项。地质公园博物馆的主要职责：负责地学知识的科学普及；负责房山地质遗迹的宣传展示、咨询服务；负责馆藏标本的征集、接收、收集、整理、保管、交流和利用；负责资料档案及数据库的管理、信息及成果交流等工作。
3、主要职能产出情况
（1）主要产出的表现形式
地管处通过对房山区辖区范围内的六个园区进行地质遗迹调查和保护、公共服务设施建设、开展科普教育活动，有效发挥地学文化、地学旅游的社会教育功能以及文化传播职能。
（2）主要产出的相关受益群体
房山世界地质公园主要产出受益包含周口店、石花洞、十渡、上方山-云居寺、百花山-白草畔、圣莲山、野三坡、白石山八大园区，受众群体主要包括社会公众、参观观众、国际友人以及大中小各类院校师生等。
（3）对相关受益群体的影响
上述群体通过参观房山世界地质公园博物馆，各园区陈列馆及景区，进一步了解公园的地质演化进程、人类进化历史和地学科普知识，增进通过博物馆走进园区实地参观的兴趣，增进对科学的探索意识和对地球的环境保护意识。同时，宣扬集北的房山世界地质公园，不断提升公园的社会影响力和知名度，实现世界地质公园发展理念。
（二）部门绩效目标设置及决策情况
1、部门绩效目标和绩效指标设定情况
（1）部门整体规划
按照世界地质公园建设总体要求，牢固树立绿色发展、特色发展、协同发展理念，以地质公园达标升级为主线，突出党建引领、突出地学特色、突出地遗保护、突出国际合作，结合2022年再评估准备等各项重点工作，推进房山世界地质公园历史文化和地质遗迹相融合的国际旅游休闲区建设取得新成绩。
（2）年度绩效目标
以世界地质公园三大发展理念为宗旨，以联合国教科文组织世界地质公园理事会2018年再评估反馈的6条整改意见和市园林绿化局反馈意见为抓手，切实加强房山世界地质公园地质遗迹保护、地学科普教育、合作交流等重点工作，努力提升房山世界地质公园的知名度和综合影响力，全力推动地质公园各项工作再上新台阶，为构建环首都西南国际旅游休闲区做出积极贡献。
2、部门决策情况
（1）主要决策内容
区地管处实行领导班子责任制，由领导班子共同决议“三重一大”工作，凡重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策及大额专项资金使用必须经领导班子办公会讨论决定。2022年开展了以下工作：一是加强地质遗迹保护；二是丰富科研科普活动；三是开展特色宣传；四是深化合作交流；五是推进服务设施建设；六是启动再评估准备工作。
（2）决策依据
区地管处决策的制定以部门职责、公园发展规划，以及联合国教科文组织《世界地质公园网络指南》、《世界地质公园申请者自评估表（A表）》及《世界地质公园进展情况评估表（B表）》，结合北京市、房山区“十四五”规划纲要并充分围绕京津冀协同发展、“一区一城”新房山建设的重要战略部署，2018年再评估反馈的6条建议和市园林绿化局反馈的5条建议为依据进行决策。
（3）决策流程
2022年，对重点工作任务、重大事项、重要人事安排和大额资金的使用，在进行充分研究的基础上，通过党组会议的形式进行集体研究确定。各项目负责人紧紧围绕根据申报依据制定各个项目的具体实施方案，讨论分析项目的可行性以及与年度工作计划是否吻合，并结合项目预期所产生的社会效益后，初步确定需要立项的项目，根据区财政局对项目评审的相关要求，完成项目评审工作后，按照项目管理有关要求由相关业务科室组织实施。
（三）部门预算、预算执行及管理情况
1、部门预算编制情况
区地管处将厉行节约与部门预算管理相结合，按照“保基本、保运转、保重点”的资金保障顺序优化支出结构，资金分配决策机制完善，科学、统筹、合理分配资金。一是保障本单位为正常履行职能和事业发展所必须的人员工资及基本的公用资金需求；二是保证重点项目为实现绩效目标所需资金；三是考虑计价标准、成本控制和预算编制要求等问题。具体预算安排如下：
（1）收入预算安排情况
本部门2022年收入年初预算1713.96万元。其中一般公共预算财政拨款收入1713.96万元。
（2）支出预算安排情况
本部门2022年基本支出年初预算930.96万元，项目支出预算783.00万元。
2、部门预算执行情况
（1）收入预算执行情况
2022年收入年初预算1713.96万元。其中一般公共预算财政拨款收入1713.96万元。调整后预算2232.87万元，增加518.91万元。
其中一般公共预算财政拨款收入2230.71万元，增加516.75万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；其他收入2.16万元。
（2）支出预算执行情况
2022年基本支出年初预算1713.96万元。调整后预算为2280.87万元，增加566.91万元，主要为上年结转博物馆展陈提升改造项目及人员经费调整；
项目支出年初预算783.00万元，调整后预算为1161.64万元，增加378.64万元，主要为上年结转项目博物馆展陈提升改造项目412.29万元，新增财政管理绩效考核与激励资金项目2.00万元，新增基层党组织建设经费0.6万元，地质遗迹保护及科研科普项目调减36.25万元。
（3）资金结转结余情况
2022年年初财政拨款结转结余资金总额为24.83万元，全部为人员经费结转。
（4）三公经费”执行情况分析
2022年，“三公”经费财政拨款预算2.83万元。截至2022年底，“三公经费”实际支2.50万元，较年初预算减少0.33万元。
（5）公用经费控制情况
2022年，公用经费年初预算2.83万元，年中预算调整0.00万元，调整后金额为2.83万元。实际支出2.50万元。
3、部门预算的管理情况
为加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，区地管处根据国家有关的法律、法规制定了相关的各项管理制度，规范了财务预算管理行为，充分发挥预算分配和监督职能，强化预算管理的严肃性和预算执行的约束力，进一步提高预算资金的使用效益，保障和促进项目资金预算的规范性、准确性、合理性。在预算管理方面，地管处严格按照预算财务管理制度、报销标准和签订合同约定情况进行资金支出。不存在截留、挤占、挪用等情况。使用政府采购和公务卡程序的，严格按照有关流程执行。对党务、政务、财务全部向职工公开，在年初工作会、半年工作会上向职工进行财务通报，通过房山信息网等对预、决算内容进行公开。确保资金使用公开透明，并接受干部职工以及广大群众的监督。
4、部门财务管理情况
为加强财务管理，严格财务纪律，地管处制定了财务工作审批流程、财务管理制度、专项资金管理制度、合同管理制度、固定资产管理制度等，严格财务审批程序，保证资金使用透明、公开，支付资金数额较大的，由党组会议研究决定。财务人员着重根据有关的法律、法规建立健全财务管理制度，并不断加强财务管理工作，规范财务行为。一是根据业务进展情况，负责按预算批复执行经费支出，复核每笔经费的合法性、合规性；二是严格按照财务制度执行经费报销和会计核算等基础工作，明确责任，规范步骤，定期对账。准确地完成了各类日常会计核算工作。
（四）部门管理情况
1、制度建设情况
在严格执行国家、北京市相关制度的基础上，根据本单位的特点并结合相关法律法规等有关制度，印发了《房山世界地质公园管理处工作规则》，《房山世界地质公园管理处财务管理办法》等规范制度，针对专项资金的使用范围、支持方式、使用程序、监督管理等内容做了明确要求。提高了项目支出核算的正确性，规范了资金使用范围，提高了财政资金的使用效益，保证了专项资金的安全、合理使用。
2、主要职能的工作流程
（1）项目支出的前期准备及调研工作
根据重点工作情况，制定2022年全年工作计划。
根据公园再评估工作实际，围绕评估反馈建议，由绩效工作领导小组对项目计划进行制定和汇总。
各项目确定前制定项目实施方案，并由领导小组讨论通过后立项上报。
（2）项目支出的预算编制与管理
项目申报材料由项目负责人负责编制，由项目管理人员予以协助并审核把关。
根据项目的实际资金需求编制项目预算，坚持目标的相关性、政策的相符性和经费的合理性原则，根据项目单位工作职责和重点，公园整体建设事业的发展需要，对申报的项目进行综合平衡，按规定时间内将资料、数据上报。
对项目预算编制和申报对照“政府采购集中采购目录及标准”，市、区财政局有关要求和公园发展规划，进行真实性、准确性、完整性检查，确保申报项目规范、细化、完整，做到不漏报、不虚报，并附相关说明。
（3）项目负责人对项目经费使用和管理
项目负责人严格按项目评审的明细和标准予以执行。
项目批复后，按照要求进行招标投标、竞争性谈判等工作，确立合作单位。
与合作单位签订合同。各项目科室负责做好各类合同(所有合作合同、供给合同、工程合同以及各个合同的附件、补充协议，供应商(服务)单位的报价资质资料、报价商务资料及竣工报告说明文件等的收集、存档。
在办理报账时由项目负责人按预算和合同内容进行审核后，再由财务进行审核，经审核无误后，由财务负责人、单位负责人签字后办理项目经费的支出，并对项目实施过程进行监督。
工程项目款结算及支付规定。工程项目款结算严格按照签订的合同规定和《验收报告》进行结算。
（4）项目管理人员的管理责任
项目管理人员根据区地管处法定代表人授权的范围、时间和内容，对项目全面负责, 组织编制项目管理实施规划，实施全过程、全方位管理。
加强对项目承包单位（公司）的监督管理，对进入施工现场的生产要素进行优化配置和动态管理，贯彻执行国家法律、方针、政策和强制性标准，执行区地管处的各项规章制度，维护区地管处的合法权益。
建立健全工程项目的安全管理体系并组织实施，在授权范围内负责与承包单位（公司）、各协作单位协调等，解决项目中出现的问题。
参与工程项目的竣工验收，做好结算资料、分析总结等材料的准备、整理，接受审计。
负责工程项目其它的日常及善后工作。
（5）财务管理人员的管理责任
按照项目预算开支范围、费用开支标准的有关财务制度严格审核项目经费支出。
对项目经费进行单独核算，根据预算要求设置明细科目。
建立辅助记录，及时向项目管理人员反馈经费使用信息。
建立项目支出计划，平衡资金使用。
开展项目经费支出分析，针对特定的问题进行专门分析，要及时向项目负责人反映情况，提出问题和解决问题的建议。
协助项目负责人检查、考核各项目预算执行情况，切实管好、用好财政资金。
3、部门项目管理情况
（1）项目管理制度及工作模式
区地管处在各项目的实施中，形成与日常工作“同落实、同部署”的工作模式，保证了各项目的顺利实施，全部项目均严格按照政府采管购程序执行。
（2）日常监督管理方面
区地管处主要领导和项目负责人层层把关，构建资金监管体系，加大专项资金的监督检查力度，实行全过程监督检查。加强对项目资金的申报、立项、分配、使用、验收等整个管理过程的监督检查，参与项目事前、事中、事后的管理工作，做到日常监督与专项检查相结合，重点检查、交叉检查相结合，确保项目实施方案推进，确保项目的完成。
（3）部门项目主要的规模、构成
2022年区地管处主要开展二个项目，涉及金额783.00万元，其中地质遗迹保护及科研科普项目和博物馆运行维护费项目是常规项目，金额分别为315.00万元和468.00万元。
4、部门绩效管理情况
按照绩效管理有关要求，区地管处成立了绩效管理工作领导小组。
在绩效管理工作领导小组领导下，由财务及项目负责人统筹，具体组织绩效管理的实施。一是进行绩效任务分解，明确任务目标、落实具体责任。二是落实绩效考评制度，与房山区财政局绩效管理专项考评实施办法对接。三是加强项目预算管理，科学编制项目预算，细化项目内容，加强对项目实施过程各环节的跟踪，定期或不定期地进行跟踪审计检查，确保项目成果符合项目绩效目标。四是严格考评结果反馈，保障绩效任务顺利完成。
5、部门资产管理情况
地管处部门（地管处机关、博物馆）2022年资产总额总额2345118.74元，其中流动资产942513.18元，固定资产原值6573797.62元，固定资产累计折旧5199242.06元，固定资产净值1374555.56元。
现金及银行存款收支由出纳每日按时入账，并做到日清月结。固定资产由办公室、机关服务中心负责资产购买申报和使用管理工作；由财务部负责固定资产明细账，明细卡片的增减登记、清理和核算工作。资产权属均归属于本单位，为了保障资产产权清晰，以及资产的安全、完整，出纳每个工作日下班前对现金进行盘点，会计对现金进行定期及不定期抽盘，会计定期对银行存款进行对账。遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则。年底由办公室、财务室、机关服务中心等部门定期进行固定资产盘点工作；对于当年新增的固定资产于购置当月办公室、财务室、使用部门等协同盘点入库。
（五）部门绩效实现情况
1、部门产出目标完成情况
区地管处严格按照调整后计划完成既定的绩效目标，具体完成情况如下：
（1）部门绩效目标：以世界地质公园三大发展理念为宗旨，以联合国教科文组织世界地质公园理事会2018年再评估反馈意见为抓手，切实加强房山世界地质公园地质遗迹保护、地学科普教育、合作交流等重点工作，努力提升房山世界地质公园的知名度和综合影响力，全力推动地质公园各项工作再上新台阶，为构建环首都西南国际旅游休闲区做出积极贡献。
（2）项目支出产出目标完成情况
2022年本部门重点完成2个项目，分别为地质遗迹保护及科研科普项目和博物馆2022年运行维护费项目。具体完成情况如下：
地质遗迹保护及科研科普项目：
采用系统科学的方法，调查野三坡园区内的植被、野生颈椎动物、野生植物、大型真菌以及昆虫种类等生物多样性资源，编制野三坡园区生物多样性调查报告, 并编写调查报告10本;拍摄制作云居寺-上方山园区科普短视频40集。以石经文化与地质关联研究成果为内容，制作科研成果转化科普动漫5集 ; 举办科普进校园3次、科普进社区3次以及科普宣传周活动1次;搭建地质公园抖音直播间1个；制作公园标识盒套装500套、遮阳伞100把；举办地质公园文化主题活动（夜宿博物馆 听石头讲故事主题活动）；建造地质文化体验区；推出“地质文化餐”产品；缴纳地质公园年费及地质公园网站运营维护费1年；参加2022年全国科普日暨“23家友好姊妹地质公园线上联动活动”。项目支出278.75万元，截止到2022年12月31日，项目全部完成。
博物馆运维项目：电费共计支出12次；聘请专业安保工作人员17人、保洁人员14人；博物馆室外绿化灌溉20000平方米；完成博物馆空调维修、电梯维修、消防维修、房屋维修、监控维修、电力系统维修等；完成博物馆物业管理及其它管理；完成委托业务；完成其他商品和服务支出。项目支出468万元。截止到2022年12月31日，项目全部完成。
2、部门效果目标实现情况
经济效益。一通过大力宣传让更多人认识公园、了解公园，从而带动更多人群走进公园，促进游客在公园内的旅游消费，带动当地居民就业增收。二促进公园与联合国教文组织交流，与地质公园间横向合作，加强公园的网络平台的宣传推广，有效保护地质遗迹、开展科研科普、促进地方经济发展。
社会效益。一是掌握野三坡园区的生物资源数量，丰富房山世界地质公园动植物资源内容，在宣传的同时，提高了社会公众保护生态环境的意识。二是拍摄科普短视频、科普动漫，举办科普进校园社区活动，影响了学生和社会公众提高保护地球，关爱地球的意识。三是通过在地质遗迹设置警示牌、安装保护围栏，向社会大众普及地学科普知识，公开依法保护的内容及范围，以地质遗迹保护促进周边环境提升，为属地政府在今后旅游市场开发多样性提供相应支撑。四是博物馆运行经费项目的实施，进一步提高了博物馆服务效率，为公众提供了环境优美参观环境为游客营造了安全、优美、舒适、便捷的参观环境，社会公众、参观观众及各大中小院校师生等满意度达90%以上。进一步提高了博物馆社会影响力和知名度，促进游客走进房山世界地质公园各园区进行旅游。
生态效益。有效保护地质遗迹，提升公园标识体系统一体化建设，改善公园整体形象。项目的产生成果既能够成为公园顺利通过联合国教科文组织再评估工作提供了充分保障，也使公园能够进一步通过科学的统筹规划，发展和循环利用公园的生态、自然及科学资源，进一步提升公园的社会服务效能，增强整体范围内的旅游经济活力，形成良性互动循环，更好推动公园全面发展。
可持续影响。项目的产生成果既能够成为公园顺利通过联合国教科文组织再评估工作提供了充分保障，也使公园能够进一步通过科学的统筹规划，发展和循环利用公园的生态、自然及科学资源，进一步提升公园的社会服务效能，增强整体范围内的旅游经济活力，形成良性互动循环，更好推动公园全面发展。
服务对象满意度。服务对象主要包括四部分群体：科普教育学生、游客、公园范围内居民、专家学者，争取各类服务对象满意程度均达到90%以上。
3、绩效目标未完成情况及原因分析
无
（六）主要经验、存在问题和建议
1、主要经验
（1）细化责任抓落实。我们始终坚持问题导向，针对联合国教科文组织、市园林绿化局提出的整改建议、及区财政评价反馈意见等，从大处着眼，小处着手，在精字上下功夫，在细节上做文章。在具体工作中，制定工作方案，明确时间节点，任务分解到人、责任落实到人。
（2）技术支撑有保障。区地管处在年度预算资金量有限的情况下，采取总体考虑、分步实施的工作方式，聘请有关专家及专业团队持续多年开展调查保护宣传等延续性项目，进一步巩固了项目成效，通过积累量变实现工作提质增效。
（3）加强部门统筹。区地管处原则上每年仅有地质遗迹保护及科研科普和博物馆运维这两个总项目。其中地管处机关总项目涉及3个业务科室和1个综合科室，同时项目内容涉及公园所属各园区、景区。在项目领导小组指导下，全体干部职工发扬协同作战精神，统一部署、统一标准，同步推进、同步检查，密切配合，相互补台，这是项目圆满收关的重要保障。
2、存在的问题
无
3、相关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评结果
附件：
北京市房山世界地质公园管理处绩效自评结果统计表
金额：万元
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序号 |
项目名称 |
金额 |
评价分数 |
评价结果 |
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1 |
房山世界地质公园地质遗迹保护及科研科普项目 |
315 |
96 |
优 |
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2 |
博物馆2022年运行维护费项目 |
468 |
95 |
优 |
