北京市房山世界地质公园博物馆2023年度部门决算

目录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市房山世界地质公园博物馆为北京市房山世界地质公园管理处所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额），核定事业编制18名，其中科级领导职数为1正2副。主要职责是：负责地学知识的科学普及；负责房山地质遗迹的宣传展示、咨询服务；负责馆藏标本的征集、接收、收集、整理、保管、交流和利用；负责资料档案及数据库的管理、信息及成果交流等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1235.84万元，比上年增加113.01万元，增长10.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1192.39万元，比上年增加110.01万元，增长10.16%。

1.财政拨款收入1190.17万元，占收入合计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入1190.17万元，占收入合计的99.81%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.22万元，占收入合计的0.18%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1223.06万元，比上年增加143.69万元，增长13.31%，其中：基本支出753.62万元，占支出合计的61.62%；项目支出469.44万元，占支出合计的38.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1210.27万元，比上年增加112.77万元，增长10.28%。主要原因：人员工资结构调整，保险基数调整，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1197.49万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出1137.86万元，占本年财政拨款支出95.02%；社会保障和就业支出59.63万元，占本年财政拨款支出4.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算1137.86万元，比2023年度年初预算增加86.21万元，增长8.20%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算668.42万元，比2023年度年初预算增加84.77万元，增长14.52%。主要原因：社会保险调整基数，人员经费增加。

“文物”（款）2023年度决算469.44万元，比2023年度年初预算增加1.44万元，增长0.31%。主要原因：预留博物馆2023年12月份电费，2024年1月份全部支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算59.63万元，比2023年度年初预算减少1.92万元，减少3.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算59.63万元，比2023年度年初预算增加1.92万元，减少3.12%。主要原因：人员调动，社会保障费用减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出728.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。