北京市房山世界地质公园管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

房山世界地质公园管理处(以下简称地管处)成立于2009年1月，为房山区政府所属相当正处级全额拨款事业单位。内设办公室、地质遗迹保护科、科普宣教科、合作交流科4个科室和1个地质博物馆。核定事业编制总量共37名，其中管理岗位36个，工勤技能岗位1个。其中：地管处核定事业编制19名，博物馆为地管处所属相当正科级全额拨款事业单位，核定事业编制18名。单位的主要职责：1、负责联合国科教文组织以及国家、市、区有关政策法规在房山世界地质公园的宣传和实施工作；2、负责调查评估房山世界地质公园的地质遗迹、地质生态环境养育和保护情况，并对有关问题提出对策；3、负责组织实施房山世界地质公园的科学研究、科普教育、社会宣传、开发建设和对外交流工作；4、负责房山世界地质公园博物馆的建设以及日常管理和接待服务工作；5、完成区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数33人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2624.75万元，比上年增加343.88万元，增长15.08%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2574.37万元，比上年增加341.50万元，增长15.29%。

1.财政拨款收入2572.07万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入2572.07万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.3万元，占收入合计的0.09%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2602.93万元，比上年增加372.45万元，增长16.70%，其中：基本支出1271.74万元，占支出合计的48.85%；项目支出1331.19万元，占支出合计的51.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2599.11万元，比上年增加343.57万元，增长15.23%。主要原因：项目收入较上年新增中国房山世界地质公园再评估迎检项目，增加663.77万元，减少博物馆展陈改造提升项目412.29万元，人员工资结构调整，保险基数调整，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2577.28万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出2461.11万元，占本年财政拨款支出95.49%；社会保障和就业支出116.17万元，占本年财政拨款支出4.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算2461.11万元，比2023年度年初预算减少14.94万元，下降0.60%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算1991.15万元，比2023年度年初预算减少16.90万元，下降0.0.84%。主要原因：部分项目未完工，项目经费未支出。

“文物”（款）2023年度决算469.96万元，比2023年度年初预算增加1.96万元，增长0.42%。主要原因：上年结转资金在本年度支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算116.17万元，比2023年度年初预算减少4.84万元，减少4.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算116.17万元，比2023年度年初预算减少6.89万元，减少5.60%。主要原因：人员调动，社会保险费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1246.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.12万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.43万元减少0.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于本年度未发生此项支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.42万元，比2023年度年初预算数0.43万元减少0.01万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2023年度公务接待费主要用于接待姊妹公园博物馆业务交流来访人员。公务接待7批次，公务接待84人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.70万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少0.30万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.70万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少0.30万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，实行厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.55万元，公务用车维修0.49万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.51万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.70万元。